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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6383	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONES FLEXÍVEIS PARA USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2023.ORDEM DE COMPRA 2087/2023.	129,58	388,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONES FLEXÍVEIS PARA USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2023.ORDEM DE COMPRA 2087/2023.	388,74
24/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONES FLEXÍVEIS PARA USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2023.ORDEM DE COMPRA 2087/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		388,74
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			388,74
TOTAL		388,74	388,74	388,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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