| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONES FLEXÍVEIS PARA USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2023.ORDEM DE COMPRA 2087/2023. | 129,58 | 388,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONES FLEXÍVEIS PARA USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2023.ORDEM DE COMPRA 2087/2023. | 388,74 | ||
| 24/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONES FLEXÍVEIS PARA USO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 729/2023.ORDEM DE COMPRA 2087/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 388,74 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 388,74 | ||
| TOTAL | 388,74 | 388,74 | 388,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
