Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	6393	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
204.83	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO NOS FUNDOS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 487/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2081/2023.	18,54	3.797,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO NOS FUNDOS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 487/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2081/2023.	3.797,50
19/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO NOS FUNDOS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 487/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2081/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.797,50
19/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO NOS FUNDOS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 487/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2081/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.797,50
19/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ITEM INCORRETO NA NF		-3.797,50
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			3.797,50
TOTAL		3.797,50	3.797,50	3.797,50
SALDO A PAGAR				0,00