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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6394	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB E ORDEM DE SERVIÇO 2074/2023.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB E ORDEM DE SERVIÇO 2074/2023.	420,00
25/04/2023	SERVIÇO LIMPEZA CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB E ORDEM DE SERVIÇO 2074/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		420,00
03/05/2023	Pagamento de Empenho 6394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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