Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	6396	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN FROTA 199, VAN FROTA 223, FORD RANGER FROTA 187 E AMBUL^ÂNCIA FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 717/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2075/2023.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN FROTA 199, VAN FROTA 223, FORD RANGER FROTA 187 E AMBUL^ÂNCIA FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 717/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2075/2023.	240,00
24/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA VAN FROTA 199, VAN FROTA 223, FORD RANGER FROTA 187 E AMBUL^ÂNCIA FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 717/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2075/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		240,00
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00