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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SADI BINSFELD

Dados do Empenho

Número do empenho:	6397	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHA REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 725/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2101/2023.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHA REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 725/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2101/2023.	800,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHA REALIZADO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 725/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2101/2023. LIQUIDADO CFME NF 295/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		800,00
09/05/2023	Pagamento de Empenho 6397/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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