| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, MÁSCARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO FILTROS PARA USO NAS MÁSCARAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0737/2023 E ORDEM DE COMPRA 2076/2023. | 20,33 | 81,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | OUTROS, MÁSCARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO FILTROS PARA USO NAS MÁSCARAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0737/2023 E ORDEM DE COMPRA 2076/2023. | 81,32 | ||
| 24/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO FILTROS PARA USO NAS MÁSCARAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0737/2023 E ORDEM DE COMPRA 2076/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 96106 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 81,32 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 6398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 81,32 | ||
| TOTAL | 81,32 | 81,32 | 81,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
