Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6400
Data de lançamento:
19/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4500.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 724/2023 E ORDEM DE COMPRA 2077/2023.
0,13
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 724/2023 E ORDEM DE COMPRA 2077/2023.
585,00
26/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 724/2023 E ORDEM DE COMPRA 2077/2023. LIQUIDADO CFME NF 1066/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
585,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 6400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
