| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 724/2023 E ORDEM DE COMPRA 2077/2023. | 0,13 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 724/2023 E ORDEM DE COMPRA 2077/2023. | 585,00 | ||
| 26/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ABRIL VERDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 724/2023 E ORDEM DE COMPRA 2077/2023. LIQUIDADO CFME NF 1066/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 585,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 6400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
