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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SADI BINSFELD

Dados do Empenho

Número do empenho:	6401	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CALHA, CANO, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 725/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2100/2023.	1.915,00	1.915,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	OUTROS, CALHA, CANO, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 725/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2100/2023.	1.915,00
28/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 725/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2100/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 046547143/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE.		1.915,00
09/05/2023	Pagamento de Empenho 6401/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.915,00
TOTAL		1.915,00	1.915,00	1.915,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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