Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6404
Data de lançamento:
19/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PAINEL ACM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ACM ADESIVADO PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 629/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2092/2023.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
OUTROS, PAINEL ACM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ACM ADESIVADO PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 629/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2092/2023.
680,00
30/06/2023
OUTROS, PAINEL ACM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ACM ADESIVADO PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 629/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2092/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
680,00
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006404/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
