| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PAINEL ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ACM ADESIVADO PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 629/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2092/2023. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | OUTROS, PAINEL ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ACM ADESIVADO PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 629/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2092/2023. | 680,00 | ||
| 30/06/2023 | OUTROS, PAINEL ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL ACM ADESIVADO PARA USO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 629/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2092/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 680,00 | ||
| 05/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006404/2023 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
