| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6405 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2023.ORDEM DE COMPRA 2091/2023. | 365,00 | 1.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2023.ORDEM DE COMPRA 2091/2023. | 1.095,00 | ||
| 05/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2023.ORDEM DE COMPRA 2091/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.095,00 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 6405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
