SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2023.ORDEM DE COMPRA 2091/2023.
365,00
1.095,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2023.ORDEM DE COMPRA 2091/2023.
1.095,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 627/2023.ORDEM DE COMPRA 2091/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6704 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.095,00
19/05/2023
Pagamento de Empenho 6405/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.095,00
TOTAL
1.095,00
1.095,00
1.095,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
