Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2023 |
MATERIAL HOSPITALAR, CATETER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE CATETER INTRAVENOSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 708/2023 E ORDEM DE COMPRA 2078/2023. |
2.242,00 |
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| 27/04/2023 |
MATERIAL HOSPITALAR, CATETER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE CATETER INTRAVENOSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 708/2023 E ORDEM DE COMPRA 2078/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº108640 ANEXA E ATESTADA
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574,00 |
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| 04/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE CATETER INTRAVENOSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 708/2023 E ORDEM DE COMPRA 2078/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 108901/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
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1.668,00 |
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| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MATERIAL HOSPITALAR, CATETER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE CATETER INTRAVENOSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 708/2023 E ORDEM DE COMPRA 2078/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº108640 ANEXA E ATESTADA
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567,11 |
| 04/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6408/2023 |
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6,89 |
| 08/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2023 - REF. MAIO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 |
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1.647,99 |
| 08/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6408/2023 |
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20,01 |
| TOTAL |
2.242,00 |
2.242,00 |
2.242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
