Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
6410
Data de lançamento:
19/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADO NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 620/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2097/2023.
2.600,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADO NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 620/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2097/2023.
2.600,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADO NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 620/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2097/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.600,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 6410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
