| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADO NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 620/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2097/2023. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADO NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 620/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2097/2023. | 2.600,00 | ||
| 05/05/2023 | VALOR REFERENTE CONSERTOS, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS REALIZADO NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 620/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2097/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 2.600,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 6410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
