| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PODA ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 644 ORDEM DE COMPRA Nº 2096/2023. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | SERVIÇO PODA ÁRVORE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 644 ORDEM DE COMPRA Nº 2096/2023. | 500,00 | ||
| 05/05/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 644 ORDEM DE COMPRA Nº 2096/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 500,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 6411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
