SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA NA BAND E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/04 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SE 706/2023.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA NA BAND E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/04 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SE 706/2023.
504,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA NA BAND E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 19/04 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/04 ÀS 21:00 HRS, CFE MEMORANDO SE 706/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
504,00
05/05/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 20/04)
-72,00
05/05/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 20/04)
-72,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 6417/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
