Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 19/04 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS COM O COMANDANTE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
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137,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 19/04 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS COM O COMANDANTE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
137,20
19/04/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 19/04 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS COM O COMANDANTE, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
137,20
24/04/2023
Pagamento de Empenho 6421/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
137,20
TOTAL
137,20
137,20
137,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
