| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 189/2023.ORDEM DE COMPRA 2112/2023. | 287,51 | 287,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 189/2023.ORDEM DE COMPRA 2112/2023. | 287,51 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 189/2023.ORDEM DE COMPRA 2112/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 287,51 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 6427/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 287,51 | ||
| TOTAL | 287,51 | 287,51 | 287,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
