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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6427	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 189/2023.ORDEM DE COMPRA 2112/2023.	287,51	287,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 189/2023.ORDEM DE COMPRA 2112/2023.	287,51
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 189/2023.ORDEM DE COMPRA 2112/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		287,51
02/06/2023	Pagamento de Empenho 6427/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			287,51
TOTAL		287,51	287,51	287,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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