Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LUMINÁRIAS SPOT 4000K DE EMBUTIR E 15 METROS DE MANGUEIRA LUMINÁRIA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 190/2023.ORDEM DE COMPRA 2111/2023.
571,80
571,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LUMINÁRIAS SPOT 4000K DE EMBUTIR E 15 METROS DE MANGUEIRA LUMINÁRIA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 190/2023.ORDEM DE COMPRA 2111/2023.
571,80
25/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LUMINÁRIAS SPOT 4000K DE EMBUTIR E 15 METROS DE MANGUEIRA LUMINÁRIA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 190/2023.ORDEM DE COMPRA 2111/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
571,80
04/05/2023
Pagamento de Empenho 6428/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
571,80
TOTAL
571,80
571,80
571,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
