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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6429	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PEL/2023. ORDEM DE COMPRA 2110/2023.	192,90	192,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PEL/2023. ORDEM DE COMPRA 2110/2023.	192,90
25/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PEL/2023. ORDEM DE COMPRA 2110/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 681 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		192,90
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006429/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			192,90
TOTAL		192,90	192,90	192,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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