| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 6429 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PEL/2023. ORDEM DE COMPRA 2110/2023. | 192,90 | 192,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PEL/2023. ORDEM DE COMPRA 2110/2023. | 192,90 | ||
| 25/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 021/4º PEL/2023. ORDEM DE COMPRA 2110/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 681 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 192,90 | ||
| 28/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006429/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 192,90 | ||
| TOTAL | 192,90 | 192,90 | 192,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
