| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FUSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2108/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | OUTROS, FUSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2108/2023. | 180,00 | ||
| 27/04/2023 | OUTROS, FUSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2108/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.614.371 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMATICA JEISON DRUM. | 180,00 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 6431/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
