Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6432
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PIM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AUTO TRANSFORMADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE AUTO TRANSFORMADOR DESTINADO PARA USO NO SETOR DE PIM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2122/2023.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
OUTROS, AUTO TRANSFORMADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE AUTO TRANSFORMADOR DESTINADO PARA USO NO SETOR DE PIM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2122/2023.
220,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE AUTO TRANSFORMADOR DESTINADO PARA USO NO SETOR DE PIM CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2122/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12611 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
220,00
27/04/2023
Pagamento de Empenho 6432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
