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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6433	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FUSORA, PICK ROLLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2107/2023.	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	OUTROS, FUSORA, PICK ROLLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2107/2023.	490,00
27/04/2023	OUTROS, FUSORA, PICK ROLLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.614.240 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA JEISON DRUM.		490,00
04/05/2023	Pagamento de Empenho 6433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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