Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6434
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER D111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER D111S DESTINADO PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2121/2023.
128,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
OUTROS, TONER D111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER D111S DESTINADO PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2121/2023.
128,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER D111S DESTINADO PARA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2121/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12610 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
128,00
27/04/2023
Pagamento de Empenho 6434/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
128,00
TOTAL
128,00
128,00
128,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
