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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6435	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FUSORA SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2106/2023.	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	OUTROS, FUSORA SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2106/2023.	440,00
27/04/2023	OUTROS, FUSORA SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE MEMORANDO SS/AB 723/2023.ORDEM DE COMPRA 2106/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.614.104 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO ME INFORMATICA JEISON DRUM.		440,00
04/05/2023	Pagamento de Empenho 6435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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