Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000
Dados do Empenho
Número do empenho:
6437
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS NA COR AZUL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2105/2023.
45,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
OUTROS, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS NA COR AZUL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2105/2023.
1.800,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS NA COR AZUL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2105/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.800,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006437/2023
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
