| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
| Número do empenho: | 6437 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS NA COR AZUL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2105/2023. | 45,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS NA COR AZUL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2105/2023. | 1.800,00 | ||
| 24/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETAS NA COR AZUL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 535/2023.ORDEM DE COMPRA 2105/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.800,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006437/2023 VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
