3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS - MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0760/2023 E ORDEM DE COMPRA 2123/2023.
297,97
297,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS - MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0760/2023 E ORDEM DE COMPRA 2123/2023.
297,97
25/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS - MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0760/2023 E ORDEM DE COMPRA 2123/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2486 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
297,97
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006441/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
297,97
TOTAL
297,97
297,97
297,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
