| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS E ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0757/2023 E ORDEM DE COMPRA 2124/2023. | 145,41 | 145,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS E ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0757/2023 E ORDEM DE COMPRA 2124/2023. | 145,41 | ||
| 25/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS E ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0757/2023 E ORDEM DE COMPRA 2124/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2487 ANEXA E ATESTADA PELO ECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 145,41 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 6442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,41 | ||
| TOTAL | 145,41 | 145,41 | 145,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
