3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS E ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0757/2023 E ORDEM DE COMPRA 2124/2023.
145,41
145,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS E ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0757/2023 E ORDEM DE COMPRA 2124/2023.
145,41
25/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS E ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0757/2023 E ORDEM DE COMPRA 2124/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2487 ANEXA E ATESTADA PELO ECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
145,41
03/05/2023
Pagamento de Empenho 6442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
145,41
TOTAL
145,41
145,41
145,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
