Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
6443
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TELHADO DOS FUNDOS DOI PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0754/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2125/2023.
1.480,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TELHADO DOS FUNDOS DOI PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0754/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2125/2023.
1.480,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TELHADO DOS FUNDOS DOI PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0754/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2125/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
1.480,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006443/2023
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
1.480,00
TOTAL
1.480,00
1.480,00
1.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
