Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
6444
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA ELETRICA E HIDRAÚLICA REALIZADA NA SALA DO PIM E LIMPEZA NOS FUNDOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 762/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2119/2023.
910,00
910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA ELETRICA E HIDRAÚLICA REALIZADA NA SALA DO PIM E LIMPEZA NOS FUNDOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 762/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2119/2023.
910,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA ELETRICA E HIDRAÚLICA REALIZADA NA SALA DO PIM E LIMPEZA NOS FUNDOS DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 762/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2119/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
910,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006444/2023
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
