Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6445
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS FROTAS 219, 220 E 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0666/2023 E ORDEM DE COMPRA 2126/2023.
46,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS FROTAS 219, 220 E 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0666/2023 E ORDEM DE COMPRA 2126/2023.
46,00
27/04/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CRONOS FROTAS 219, 220 E 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0666/2023 E ORDEM DE COMPRA 2126/2023. LIQUIDADO CFE. DNFE Nº 21.315 ANEXA E ATESTADA PELP SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
46,00
03/05/2023
Pagamento de Empenho 6445/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
46,00
TOTAL
46,00
46,00
46,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
