Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6448
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS, TESTE ORELHINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE TESTE DE ORELHINHA DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2023.
0,48
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS, TESTE ORELHINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE TESTE DE ORELHINHA DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2023.
480,00
26/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE TESTE DE ORELHINHA DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 743/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2118/2023. LIQUIDADO CFME NF 1065/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
480,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 6448/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
