Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. |
121.000,00 |
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| 28/04/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1123 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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5.321,68 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.321,68 |
| 31/05/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1142 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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16.725,28 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.725,28 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE. Nº E/1159 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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15.204,80 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.204,80 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1177 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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9.883,12 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.883,12 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1196 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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16.428,26 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.428,26 |
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1214 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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13.461,55 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.461,55 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1233 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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14.957,28 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.957,28 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.094,93 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1250 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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14.957,28 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.957,28 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.739,32 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 176,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº49/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1256 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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8.226,50 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.226,50 |
| TOTAL |
115.165,75 |
115.165,75 |
115.165,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
