| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6452 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER SANSUNGMLT D111 DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 749/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2117/2023. | 118,00 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER SANSUNGMLT D111 DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 749/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2117/2023. | 472,00 | ||
| 24/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER SANSUNGMLT D111 DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 749/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2117/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 472,00 | ||
| 27/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006452/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
