Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6452
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER SANSUNGMLT D111 DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 749/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2117/2023.
118,00
472,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
OUTROS, TONER SAMSUNG MLT D111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER SANSUNGMLT D111 DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 749/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2117/2023.
472,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TONER SANSUNGMLT D111 DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 749/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2117/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
472,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006452/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
472,00
TOTAL
472,00
472,00
472,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
