| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAOMA 252/2023 E ORDEM DE COMPRA 2129/2023. | 573,20 | 573,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAOMA 252/2023 E ORDEM DE COMPRA 2129/2023. | 573,20 | ||
| 26/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAOMA 252/2023 E ORDEM DE COMPRA 2129/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 573,20 | ||
| 04/05/2023 | Pagamento de Empenho 6453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 573,20 | ||
| TOTAL | 573,20 | 573,20 | 573,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
