SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAOMA 252/2023 E ORDEM DE COMPRA 2129/2023.
573,20
573,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAOMA 252/2023 E ORDEM DE COMPRA 2129/2023.
573,20
26/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAOMA 252/2023 E ORDEM DE COMPRA 2129/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
573,20
04/05/2023
Pagamento de Empenho 6453/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
573,20
TOTAL
573,20
573,20
573,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
