Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6457
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 259/2023 E ORDEM DE COMPRA 2132/2023.
537,10
537,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 259/2023 E ORDEM DE COMPRA 2132/2023.
537,10
28/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 259/2023 E ORDEM DE COMPRA 2132/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19841/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
537,10
08/05/2023
Pagamento de Empenho 6457/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
537,10
TOTAL
537,10
537,10
537,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
