Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6461
Data de lançamento:
20/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE E ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 94/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2115/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE E ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 94/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2115/2023.
1.500,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE E ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 94/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2115/2023. LIQUIDADO CFME NF 2102/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.500,00
08/05/2023
Pagamento de Empenho 6461/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
