| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
| Número do empenho: | 6461 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE E ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 94/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2115/2023. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE E ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 94/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2115/2023. | 1.500,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA REALIZADA NA FEIRA DO PEIXE E ARTESANATO CFE. MEMORANDO INTERNO 94/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2115/2023. LIQUIDADO CFME NF 2102/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 1.500,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 6461/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
