Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA ÁGUA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DESTINADA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 184/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2114/2023.
27,90
111,60
6.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA ÁGUA
21,90
131,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA ÁGUA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DESTINADA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 184/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2114/2023. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA ÁGUA
243,00
20/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA ÁGUA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DESTINADA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 184/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2114/2023.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA ÁGUA. LIQUIDADO CFE. NF. Nº 209386 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
243,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006463/2023
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
243,00
TOTAL
243,00
243,00
243,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
