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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6465	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº191 E ORDEM DE COMPRA Nº 2113/2023.	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº191 E ORDEM DE COMPRA Nº 2113/2023.	670,00
25/04/2023	VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº191 E ORDEM DE COMPRA Nº 2113/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 2462 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		670,00
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2023 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			670,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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