Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024. |
87.000,00 |
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| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/146 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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3.758,71 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.758,71 |
| 31/05/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/152 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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11.813,08 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.813,08 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/158 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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10.739,16 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.739,16 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/164 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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6.980,45 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.980,45 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/170 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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11.723,58 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.723,58 |
| 29/09/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/176 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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9.548,51 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.548,51 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/182 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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10.609,46 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.609,46 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.730,02 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/188 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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10.609,46 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.609,46 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.652,37 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/194 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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5.835,20 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.835,20 |
| TOTAL |
81.617,61 |
81.617,61 |
81.617,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
