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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6469	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	0,00	109.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	VALOR ESTIMADO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2024.	109.000,00
28/04/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/95 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		4.729,09
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/95 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.			4.634,51
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			94,58
31/05/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/84 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		14.862,85
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.565,59
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			297,26
30/06/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/100 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		13.511,68
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/100 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.			13.241,45
05/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			270,23
31/07/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/102 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		8.782,59
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/102 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.			8.606,94
03/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			175,65
30/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		14.543,36
05/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.			14.252,49
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			290,87
29/09/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/107 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.		11.950,85
09/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/107 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.SETEMBRO/2023.			11.711,83
09/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			239,02
31/10/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		13.278,72
07/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/110 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.			13.013,15
07/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			265,57
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.439,16
30/11/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		13.278,72
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/112 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.			13.013,15
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			265,57
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.319,68
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		7.303,30
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 10 - ROTEIRO DIÁRIO DE 166,4 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/114 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.			7.157,23
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023			146,07
TOTAL		102.241,16	102.241,16	102.241,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/04/2023	94,58	2800/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	297,26	3689/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	270,23	4701/2023	Lançada
ISS	31/07/2023	175,65	5455/2023	Lançada
ISS	30/08/2023	290,87	6255/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	239,02	7088/2023	Lançada
ISS	31/10/2023	265,57	7955/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	265,57	8838/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	146,07	9457/2023	Lançada
TOTAL		2.044,82