Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6484
Data de lançamento:
24/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSORES PARA O APARELHO FREESTYLE LIBRE DE PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000795-32.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 114/2023 E ORDEM DE COMPRA 2136/2023.
289,90
1.159,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
OUTROS, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSORES PARA O APARELHO FREESTYLE LIBRE DE PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000795-32.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 114/2023 E ORDEM DE COMPRA 2136/2023.
1.159,60
25/04/2023
OUTROS, SENSOR FREESTYLE LIBRE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSORES PARA O APARELHO FREESTYLE LIBRE DE PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5000795-32.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 114/2023 E ORDEM DE COMPRA 2136/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 680 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
1.159,60
03/05/2023
Pagamento de Empenho 6484/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.159,60
TOTAL
1.159,60
1.159,60
1.159,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
