| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE GONÇALVES FERREIRA |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/01/23 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/01/23 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 820,40 | ||
| 18/01/2023 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 04/01/23 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 820,40 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 649/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,40 | ||
| TOTAL | 820,40 | 820,40 | 820,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
