Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6502
Data de lançamento:
24/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6352/2023
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6352/2023
300,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA EQUIPE DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE/RS CFE MEMORANDO INTERNO 511/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2048/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6352/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
300,00
04/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6502/2023
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
