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Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6507	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE CHAPAS DE TAPUME DE 1,10X2,20M DESTINADOS ÀS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2023, PARECER JURÍDICO Nº89/2023 E CONTRATO Nº033-2023.	0,00	9.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE CHAPAS DE TAPUME DE 1,10X2,20M DESTINADOS ÀS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2023, PARECER JURÍDICO Nº89/2023 E CONTRATO Nº033-2023.	9.100,00
05/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE CHAPAS DE TAPUME DE 1,10X2,20M DESTINADOS ÀS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2023, PARECER JURÍDICO Nº89/2023 E CONTRATO Nº033-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		9.100,00
13/06/2023	Pagamento de Empenho 6507/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.100,00
TOTAL		9.100,00	9.100,00	9.100,00
SALDO A PAGAR				0,00