Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, PLACA 80X100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INAUGURAL 80X100 DESTINADO PARA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 12/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 95/2023. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2023 |
OUTROS, PLACA 80X100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INAUGURAL 80X100 DESTINADO PARA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 12/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 95/2023. |
400,00 |
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| 26/01/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INAUGURAL 80X100 DESTINADO PARA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 12/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 95/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/145 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
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400,00 |
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| 30/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000653/2023
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
