Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
655
Data de lançamento:
18/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CFE.ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº018/2023.
0,00
4.473,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CFE.ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº018/2023.
4.473,29
18/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CFE.ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº018/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
4.473,29
23/01/2023
Pagamento de Empenho 655/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.473,29
TOTAL
4.473,29
4.473,29
4.473,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
