Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
656
Data de lançamento:
18/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CFE.ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº018/2023.
0,00
7.263,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CFE.ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº018/2023.
7.263,50
18/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CFE.ORÇAMENTO ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº018/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
7.263,50
23/01/2023
Pagamento de Empenho 656/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.263,50
TOTAL
7.263,50
7.263,50
7.263,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
