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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6611	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2023	0,00	719,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE ABRIL/2023	719,74
24/04/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		719,74
05/05/2023	Pagamento de Empenho 6611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			719,74
TOTAL		719,74	719,74	719,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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