| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 149.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 149 NOTEBOOKS CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ATA 081/2022. | 3.954,00 | 589.146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 149 NOTEBOOKS CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ATA 081/2022. | 589.146,00 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 149 NOTEBOOKS CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ATA 081/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 755 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÕ HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 589.146,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 149 NOTEBOOKS CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 45/2023 ATA 081/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 755 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÕ HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 582.076,25 | ||
| 22/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 663/2023 | 7.069,75 | ||
| TOTAL | 589.146,00 | 589.146,00 | 589.146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/02/2023 | 7.069,75 | 661/2023 | Lançada |
| TOTAL | 7.069,75 |
