| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 664 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 97/2023. | 3.954,00 | 118.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 97/2023. | 118.620,00 | ||
| 10/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 97/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÕ HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 118.620,00 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 NOTEBOOK CORPORATIVOS DESTINADOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE. MEMORANDO INTERNO 44/2023 ATA 81/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 97/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÕ HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. | 117.196,56 | ||
| 17/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 664/2023 | 1.423,44 | ||
| TOTAL | 118.620,00 | 118.620,00 | 118.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/02/2023 | 1.423,44 | 658/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.423,44 |
