STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIPIA DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/23 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 002/2023. SAÍDA DIA 24/01/2023 ÁS 15:00H RETORNO DIA 26/01/2023 ÁS 23:00H.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIPIA DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/23 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 002/2023. SAÍDA DIA 24/01/2023 ÁS 15:00H RETORNO DIA 26/01/2023 ÁS 23:00H.
792,00
19/01/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SIPIA DIAS 25 E 26 DE JANEIRO/23 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 002/2023. SAÍDA DIA 24/01/2023 ÁS 15:00H RETORNO DIA 26/01/2023 ÁS 23:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER DE OLIVEIRA.
792,00
24/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2023
DOUGLAS RODRIGUES - 16196
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
